Urząd Miejski w Woźnikach Biuletyn Informacji Publicznej

Załącznik Nr 2

do Protokołu Komisji Rewizyjnej Nr 50/2014 z dnia 21.01.2014

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ

ZA 2013 ROK

Komisja Rewizyjna w następującym składzie: Golaś Michał – przewodniczący Komisji, oraz członkowie komisji: Bryła Stanisław, Cieluch Krzysztof, Długaj Stefan, Zawiślak Róża - w 2013 roku odbyła 20 posiedzeń. Z każdego posiedzenia komisji został sporządzony protokół, który następnie zatwierdzano i podpisywano.

Na posiedzeniach w ciągu 2013 roku komisja zajmowała się następującymi sprawami:

13.02.2013                 

- analiza otrzymanych odpowiedzi na wnioski z poprzedniego posiedzenia komisji

- informacja z pracy komisji za 2012 rok

- opracowanie i zatwierdzenie planu pracy komisji rewizyjnej na 2013 rok

- kontrola dokumentacji i rozliczeń finansowo-rzeczowych sołectw Gminy Woźniki za 2012 r.

20.02.2013                 

- analiza przedłożonych dokumentów tj. dzienniki objazdu dróg, protokoły kontroli okresowej dróg gminnych, raport o stanie dróg gminnych, umowa na wykonanie okresowej kontroli dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Woźniki, faktura za wykonane prace.

- sporządzenie wniosków do Burmistrza

27.02.2013                 

- analiza protokołów kontroli okresowej dróg gminnych, raportu o stanie dróg gminnych, oraz umowy na wykonanie okresowej kontroli dróg gminnych na terenie Miasta i  Gminy Woźniki.

- analiza otrzymanej odpowiedzi odnośnie taśmociągu i sporządzenie wniosku

17.04.2013                 

- analiza otrzymanych odpowiedzi na wnioski z poprzedniego posiedzenia komisji

- analiza dokumentacji dot. planów kontroli wewnętrznej tut. Urzędu i ich realizacja

- analiza sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami  

  Pozarządowymi za rok 2012

24.04.2013                 

- analiza otrzymanych odpowiedzi na wnioski z poprzedniego posiedzenia komisji

- analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Woźniki za 2012 rok

15.05.2013                 

- analiza otrzymanych odpowiedzi na wnioski z poprzedniego posiedzenia komisji

- analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Woźniki za 2012 rok – ciąg dalszy

28.05.2013                 

- analiza otrzymanych odpowiedzi na wnioski z poprzedniego posiedzenia komisji

- analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Woźniki za 2012 rok – kontynuacja (analiza otrzymanych pisemnych wyjaśnień)

- analiza przedłożonych kserokopii wnioskowanych dokumentów: faktur i kosztorysów robót drogowych

05.06.2013                 

- analiza otrzymanych odpowiedzi na wnioski z poprzedniego posiedzenia komisji

- analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Woźniki za 2012 rok – kontynuacja (analiza przedłożonych kserokopii wnioskowanych dokumentów: faktur i kosztorysów robót drogowych).

- analiza sprawozdania finansowego Gminy Woźniki za 2012 rok

12.06.2013                 

- analiza otrzymanych odpowiedzi na wnioski z poprzedniego posiedzenia komisji

- analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Woźniki za 2012 rok - kontynuacja (analiza przedłożonych kserokopii wnioskowanych dokumentów: faktur i kosztorysów robót drogowych).

- analiza sprawozdania finansowego Gminy Woźniki za 2012 rok wraz ze skorygowanym sprawozdaniem zbiorczym.

- ponowna analiza informacji o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Woźniki wg. stanu na dzień 31.12.2012 r., bez wartości stanu mienia komunalnego wymaganego art. 267 ust.1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych.

- sporządzenie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Woźnik

19.06.2013                 

- analiza wnioskowanych pisemnych wyjaśnień oraz dokumentów (zamówień, zleceń, zapytań ofertowych, ofert firm, wartości robót wg kosztorysu umownego - z ramienia gminy, kosztorysów inwestorskich) w zakresie podanych robót drogowych

24.06.2013                 

- analiza wnioskowanych pisemnych wyjaśnień oraz dokumentów (zamówień, zleceń, zapytań ofertowych, ofert firm, wartości robót wg kosztorysu umownego - z ramienia gminy, kosztorysów inwestorskich) w zakresie podanych robót drogowych

- wizja lokalna odnośnie remontu uszkodzonej barierki mostowej na wiadukcie kolejowym w Piasku DW 908

06.08.2013                 

- analiza otrzymanych odpowiedzi na wnioski z poprzedniego posiedzenia komisji oraz analiza pisemnych wyjaśnień oraz dokumentów w zakresie robót drogowych wykonanych w 2012 roku

20.08.2013                 

- analiza otrzymanych odpowiedzi na wnioski z poprzedniego posiedzenia komisji

- analiza umów dzierżawy gruntów rolnych oraz aneksów

03.09.2013                 

- analiza otrzymanych odpowiedzi na wnioski z poprzedniego posiedzenia komisji i wystosowanie kolejnych wniosków.

17.09.2013                 

- analiza otrzymanych odpowiedzi na wnioski z poprzedniego posiedzenia komisji

- analiza otrzymanych dokumentów z Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach (faktur zakupu miału za lata 2008-2012 oraz dokumentacje dot. dokonanych zakupów, wykaz zakupionych środków trwałych w latach 2008-2012 oraz faktur zakupu bez względu na źródło finansowania, wykaz otrzymanych dotacji w latach 2008-2012 z Gminy Woźniki wraz z ich rozliczeniem, umów leasingu w latach 2008-2012, wykaz przychodów otrzymanych z najmu i dzierżawy za lata 2008-2012)

26.09.2013                 

- analiza otrzymanych odpowiedzi na wnioski z poprzedniego posiedzenia komisji

- analiza otrzymanych dokumentów z Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach (faktur zakupu miału za lata 2012-2013 oraz dokumentacje dot. dokonanych zakupów)

- analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Woźniki za I półrocze 2013 roku

10.10.2013                

- analiza otrzymanych odpowiedzi na wnioski z poprzedniego posiedzenia komisji

- kontrola realizacji wniosków i uchwał Rady Miejskiej w Woźnikach – 2012 rok i I półrocze 2013 roku

- kontrola realizacji zarządzeń Burmistrza Woźnik za 2013 rok

24.10.2013                 

- analiza otrzymanych odpowiedzi na wnioski z poprzedniego posiedzenia komisji

- kontrola uchwał i rozliczeń finansowo-rzeczowych sołectw Gminy Woźniki - 2013 r.

03.12.2013                 

- analiza otrzymanych odpowiedzi na wnioski z poprzedniego posiedzenia komisji

- zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Woźniki na rok 2014

10.12.2013                

- analiza odpowiedzi na wnioski z poprzedniego posiedzenia komisji

- zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Woźniki na rok 2014 – kontynuacja

Sporządziła: Daria Nowaczyk

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

                                                                                                   Golaś Michał