Zarządzenie Nr OR.120.142.2022
Burmistrza Woźnik

z dnia 19 września 2022 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Woźniki na rok 2023 i projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2023-2029.

Na podstawie § 1 pkt 1 Uchwały Nr 91/VIII/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 11 września 2019 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Woźniki, zarządzam co następuje:

§ 1. 

1 Przy opracowywaniu wniosków do budżetu na rok 2023, należy przyjąć następujące założenia :

1) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych (administracja i obsługa) – 600,00 zł (średnio na 1 etat )

2) minimalne wynagrodzenie za pracę wynosić będzie od 01.01.2023r.  3 490,00 zł brutto                                                                                                  od 01.07.2023r. 3 600,00 zł brutto

3) minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia wyniesie od 01.01.2023r. 22,80 zł brutto                                                                                              od 01.07.2023r. 23,50 zł brutto

4) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników samorządowych –600,00 zł (średnio na 1 etat)

5) wskaźnik inflacji (zgodnie z założeniami do budżetu państwa na 2023 rok –9,80%)

§ 2. 

. Wyznaczam następujące terminy  składania wniosków do budżetu na rok 2023 i wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2023-2029 oraz wzory formularzy planistycznych w zakresie wydatków budżetowych:

a) dla  radnych, przedstawicieli jednostek pomocniczych, przedstawicieli gminnych osób prawnych, mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących niepubliczne podmioty  oświatowe -  do dnia 30 września 2022 r.

b) dla kierowników  wydziałów i referatów Urzędu Miejskiego oraz pracowników samodzielnych  w zakresie zadań merytorycznych- do dnia 30 września 2022 roku, ·stałych zadań bieżących wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia,·Przedsięwzięć / Zadań inwestycyjnych wynikających z WPF Gminy Woźniki wraz z podaniem zakresu i terminów ich realizacji wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia,·Plan zadań na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - wg wzoru stanowiącego zał. nr 3 do niniejszego zarządzenia.,·Plan umów zaliczanych do tytułów dłużnych -  wg wzoru stanowiącego zał. nr 4 do niniejszego zarządzenia,

c) dla kierowników  wydziałów i referatów Urzędu Miejskiego  oraz pracowników samodzielnych  w zakresie złożonych wniosków , o których mowa w § 2 ppkt a - do dnia 30 września 2022 roku ·wydatków bieżących  budżetu Gminy Woźniki  -  wg wzoru stanowiącego zał. nr 5 do niniejszego Zarządzenia,·wydatków majątkowych do budżetu  Gminy Woźniki   - zgodnie z zał. nr 6 do niniejszego Zarządzenia,·Przedsięwzięć  wieloletnich - wg wzoru stanowiącego zał. nr 7 do niniejszego zarządzenia,

d) dla kierowników jednostek organizacyjnych  Gminy Woźniki  - do dnia 30 września 2022 r,  w tym:·Dla jednostek oświatowych – wg wzoru stanowiącego zał. nr 8 do niniejszego Zarządzenia wraz z kalkulacją wynagrodzeń, ·Dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – wg wzoru stanowiącego zał. nr 9 do niniejszego Zarządzenia wraz z kalkulacją wynagrodzeń, Dla Centrum Integracji Społecznej - wg wzoru stanowiącego zał.  nr 1, 5 

e) Samorządowe Instytucje Kultury  – do dnia 30 września 2022 r.

f) Gminnej spółki komunalnej - do dnia 30 września 2022 r. wg własnego opracowania z podziałem na:

- koszty wynagrodzeń

- wydatki bieżące

- wydatki inwestycyjne

§ 3. 

Wyznaczam następujące założenia i terminy  składania wniosków do budżetu na rok 2023 oraz wzory formularzy planistycznych w zakresie dochodów budżetowych:

a) dotacje z budżetu państwa – w terminach wyznaczonych odrębnymi przepisami, wg informacji od dysponentów,

b) dochody z tytułu udziału w PIT , subwencji oświatowej – wg informacji Ministra Finansów,

c) udziały w podatkach będących dochodem budżetu państwa – wg danych szacunkowych na bazie wykonania na dzień 30.09 oraz przewidywanego wykonania na dzień 31.12,

d) dochody z tytułu: czynszów, dzierżaw, wieczystego użytkowania oraz trwałego zarządu – zgodnie z zawartymi umowami i decyzjami  do dnia 30 września 2022 r. wg wzoru stanowiącego zał. nr 10 do niniejszego Zarządzenia,

e) dochody ze sprzedaży majątku gminy – do dnia 30 września 2022  szacuje się na podstawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w roku 2021, wg wzoru stanowiącego zał. nr 11 do niniejszego Zarządzenia,

f) dochody z tytułu opłat lokalnych (opłata skarbowa, adiacencka, planistyczna, za zajęcie pasa drogowego) -do dnia 30.09.2022 na podstawie wydanych decyzji oraz wykonania na dzień 30.09.2022 oraz przewidywanego wykonania na dzień 31.12.2022, wg wzoru stanowiącego zał. nr 12 do niniejszego Zarządzenia,

g) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – do dnia 30.09.2022 - szacuje się na podstawie ilości zezwoleń na czas nieokreślony oraz przewidywanej ilości zezwoleń na sprzedaż jednorazową, wg wzoru stanowiącego zał. nr 13 do niniejszego Zarządzenia,

h) podatki i opłaty lokalne – do dnia 30.09.2022 szacuje się na podstawie wykonania na dzień 30.09.2020 oraz przewidywanego wykonania na dzień 31.12.2021,z uwzględnieniem zmian wysokości stawek podatkowych, podstaw opodatkowania, skutków udzielonych ulg na podstawie uchwał Rady Gminy oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych oraz stopnia ściągalności w latach poprzednich -  wg wzoru stanowiącego zał. nr 14 do niniejszego Zarządzenia,

§ 4.

Do rezerwy budżetowej  zakwalifikować należy wydatki, których poniesienie nie jest pewne na dzień składania wniosku tj: ·wydatki na odprawy emerytalne,  ·nagrody jubileuszowe,  ·wzrost zatrudnienia wraz z uzasadnieniem planowanych zmian,

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.